Internkontrollskjema

Dette skjemaet samler nøkkelinformasjon om virksomhetens internkontroll for ytre miljø, med særlig vekt på kravene til betongproduksjon i forurensningsforskriften kapittel 33.

Skjemaet er en praktisk oversikt og må tilpasses virksomhetens størrelse, aktiviteter og miljørisiko. Det erstatter ikke virksomhetens øvrige internkontrollsystem.

Se også Resirkuleringsveiviser for mer om drift, slam og tekniske løsninger.

Endringer mellomlagres automatisk.
Utfylling lagres automatisk i nettleseren på denne maskinen. Opplysningene sendes ikke til Betong Norge. For arkivering og deling bør utfylt skjema lagres som PDF og legges i virksomhetens kvalitetssystem.

1. Grunnleggende informasjon

Virksomhet
Adresse / lokasjon
Organisasjonsnummer
Kontaktperson
E-post og telefon
Dato for utfylling
Versjon

2. Krav og dokumenter

Virksomheten skal ha oversikt over kravene som er særlig viktige for driften, og vite hvor dokumentasjonen finnes.

Eksempel Forurensningsforskriften kapittel 33, internkontrollforskriften, eventuell særskilt tillatelse, melding til Statsforvalteren og virksomhetens egne rutiner kan inngå i oversikten.
Gjeldende lover, forskrifter og vilkår
Hvor kravene er tilgjengelige
Tillatelser, meldinger og myndighetskontakt
Andre sentrale dokumenter

3. Mål for ytre miljø

Målene skal være skriftlige, realistiske og knyttet til den daglige driften. Beskriv også hvordan virksomheten skal kontrollere om målene nås.

Mål Tiltak Hvordan måles resultatet? Frist Ansvarlig
Eksempel: Unngå utslipp gjennom andre punkter enn det kartlagte utslippspunktet Ukentlig kontroll av basseng, ledninger og overrenningspunkter Kontroll loggført. Antall uønskede utslipp registreres Kontinuerlig Driftsleder

4. Ansvar, kompetanse og medvirkning

Det skal være tydelig hvem som har ansvar, oppgaver og myndighet, og de ansatte skal ha nødvendig kunnskap og delta i arbeidet.

Eksempel på myndighet ved utslipp Skiftleder kan stanse utslipp og produksjon, kontakte driftsleder og iverksette strakstiltak etter beredskapsrutinen.
Overordnet ansvar for ytre miljø
Ansvar for daglig drift og kontroll
Ansvar for prøvetaking og måleprogram
Myndighet ved utslipp eller fare for utslipp
Nødvendig opplæring og kompetanse
Hvordan ansatte medvirker

5. Miljørisikovurdering

Virksomheten skal kartlegge farer, vurdere sannsynlighet og konsekvens og ta stilling til om risikoen er akseptabel. Tiltak skal ha ansvarlig og frist.

Eksempel Fare: Overfylling av sedimentasjonsbasseng ved kraftig nedbør. Konsekvens: Utslipp av urenset prosessavløpsvann til bekk. Tiltak: Kontrollere kapasitet, etablere varslingsnivå og beskrive hvem som skal stanse tilførselen.
Hvor miljørisikovurderingen er lagret
Dato for siste vurdering
Viktigste miljørisikoer
Berørte miljøverdier
Planlagte risikoreduserende tiltak
Når vurderingen skal oppdateres

6. Skriftlige rutiner for drift og kontroll

Oppgi hvor virksomhetens viktigste rutiner for ytre miljø er lagret, hvem som har ansvar, og når de sist ble vurdert.

Rutine eller dokument Lagringssted Ansvarlig Sist vurdert
Måleprogram og prøvetaking
Drift, kontroll og vedlikehold av rense- og resirkuleringsanlegg
Støv og støy
Betongavfall og slam
Næringsavfall og farlig avfall
Kjemikalier, substitusjonsvurdering og tanker
Oljeutskiller, dersom virksomheten har dette
Avvik, beredskap og varsling

7. Oversikt over vann og slam

Brukes for å dokumentere hovedtrekkene i anleggets vann- og slamhåndtering.

Eksempel på vannstrøm Vaskevann fra blander og biler ledes til sedimentasjonsbasseng. Vannet går videre til gjenbruk. Ved utslipp tas prøven i utslippspunktet før vannet blandes med resipienten.
Hvor oppstår prosessvann?
Hvor ledes prosessvann?
Hvor er overrenningspunktet?
Hvor tas prøver?
Hvor lagres slam?
Hvordan håndteres slam videre?

8. Måleprogram

Måleprogrammet lagres som eget dokument i virksomhetens kvalitetssystem.

Mal: maaleprogram-mal.html

Hvor måleprogrammet er lagret
Ansvarlig for oppdatering
Dato for siste oppdatering
Er prøvetakingspunkt, parametere og frekvens fortsatt representative?

9. Registrering av analyseresultater

Dato Prøvetakingspunkt Prøvetype / parameter Laboratorium Hovedfunn Driftsforhold Vurdering Tiltak
12.02.2026 Utslippspunkt før bekk Utslippsvann: pH og suspendert stoff Akkreditert laboratorium pH høyere enn virksomhetens normalnivå Høy produksjon og spyling før prøvetaking Resultatet undersøkes og vurderes mot gjeldende grenseverdi Ny kontroll etter gjennomført tiltak

10. Slam og filterkaker

Dato Prøvetakingssted Type slam Laboratorium Klassifisering Mottak / videre bruk
12.02.2026 pH over gjeldende grenseverdi i utslippspunktet Lav vannstand i basseng og høy andel ferskt vaskevann Utslippet stanset. Vannstand og dosering korrigert. Kontrollrutine oppdatert 13.02.2026 Driftsleder Ny måling innenfor kravet. Lukket 13.02.2026

11. Avvik og tiltak

Avvik skal først lukkes når tiltaket er gjennomført og effekten er kontrollert. Se også siden «Avvik og tiltak».

Dato Avvik Årsak Tiltak Frist Ansvarlig Effekt kontrollert / lukket

12. Systematisk gjennomgang

Gjennomgangen skal vise om internkontrollen fungerer som forutsatt. Den skal også gjennomføres når vesentlige endringer gjør det nødvendig.

Eksempel på besluttet forbedring Flere avvik har oppstått etter kraftig nedbør. Kapasiteten i bassengene undersøkes innen 1. juni. Driftsleder har ansvar. Måleprogrammet og beredskapsrutinen vurderes samtidig.
Dato for gjennomgang
Deltakere
Endringer i krav, drift eller omgivelser
Er miljømålene nådd?
Fungerer rutiner og tekniske tiltak?
Hva viser analyser og avvik?
Er ansvar og kompetanse tilstrekkelig?
Besluttede forbedringer
Dato for neste gjennomgang
Signatur driftsansvarlig
Signatur daglig leder